目 录
第一部分 2022年度单位预算情况说明
一、单位基本情况
二、2022年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2022年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2022年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）本单位性质、职责等情况
北京市玉渊潭公园管理处为公益二类财政补助事业单位，隶属北京市公园管理中心。本单位主要职责有：
1.管理园林绿地美化城市环境，提供休闲场所，丰富人民群众文化活动
2.公园设施维护与管理，公园绿地绿化美化管理，公园游览、娱乐水上项目组织管理，公园经营服务，旅游开发，公园设计施工，安全及卫生管理，公园科普宣传教育与文明建国。
（二）机构设置情况
本单位下设14个科室，包括党委办公室、纪委办公室、行政办公室、群团办公室、计划财务科、宣传科、园林科、科技科、安全应急科、管理经营科、人力资源科、绩效审计科、规划建设科、研究室；12个队级单位，包括园艺队、樱花技术中心、游客服务中心、服务队、游艺队、文化队、游船队、经营队、管理队、后勤队、工程队、湿地保育队。
（三）人员构成情况
北京市玉渊潭公园管理处事业编制501人，实有412人，聘用人员13人；离退休人员394人，其中：离休2人，退休392人。
二、2022年收入及支出总体情况
（一）收入预算说明
2022年收入预算18727.31万元，比2021年18437.48万元增加289.83万元，增长1.57%。其中：本年财政拨款收入13027.52万元,比2021年13165.18万元减少137.66万元，主要原因为财政拨款项目减少；本年其他资金收入5441.89万元,比2021年5170.78万元增加271.11万元，主要原因为随着旅游回暖，事业收入增加；上年结转结余资金257.9万元,比2021年101.53万元增加156.37万元，主要原因为逐年消化存量资金。
（二）支出情况说明
2022年支出预算18727.31万元，比2021年18437.48万元增加289.83万元，增长1.57%。
基本支出预算14202.44万元，占总支出预算75.84%，比2021年14967.61万元减少765.17万元，下降5.11%，主要原因为减员减少人员经费。项目支出预算4524.87万元，比2021年1154.58万元增加3370.29万元，增长52.45%，主要原因为增加项目支出。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出2629.69万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
三、主要支出情况
北京市玉渊潭公园管理处在当前社会经济形势下，结合单位职责和工作性质，丰富发展要素，继续打造优美环境精品、优良秩序精品、优质服务精品和优秀文化精品。主要情况是：
1、继续推进玉渊潭公园西南部绿地提升跨年项目，突出樱花特色和生态景观。营造花溪景观、林下赏樱、山顶观景平台、休息廊架等。增加春花植物，丰富植物层次，提升植物景观效果。
2、积极推进商业规划实施，积极按照商业规划推进商业提升，完成小樱旗舰店装修开业工作，丰富上市文创新品。
3、积极提升服务设施水平。依据游客需求，调配新增部分区域路椅。做好大型活动期间设施扩容，满足大客流增长服务需求。
4、开展丰富多彩的文化活动。举办好第三十三届樱花季暨春季花卉联展、冰雪季、传统节日等丰富多彩的文化活动，充分利用现有展厅、展廊，举办具有公园特色的高品质文化展览。
5、结合西湖湖岸整砌工程、西南部绿地改造工程等，进一步优化湖区生态景观，体现公园的湿地生态特色，提升游客的游览体验。
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
本单位2022年无财政拨款安排的“三公”经费预算
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2022年北京市玉渊潭公园管理处政府采购预算总额10.6万元，其中：政府采购货物预算10.6万元。
（二）政府购买服务预算说明
本单位2022年无政府购买服务。
（三）机关运行经费说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2022年，北京市玉渊潭公园管理处填报绩效目标的预算项目18个，占本单位全部预算项目18个的100%。填报绩效目标的项目支出预算4524.87万元，占本单位年初全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2022年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2021年底，北京市玉渊潭公园管理处共有车辆14台，共计283.8万元；单位价值50万元以上的通用设备3台（套），共计744.399836万元，单位价值100万元以上的专用设备2台（套）、共计515.37万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2022年单位预算报表
附件：北京市玉渊潭公园管理处2022年度单位预算报表
